冲销是系统自动生成一张红字凭证，冲掉之前做的蓝字凭证。这个操作是不可逆的，删不掉。但是也不用修改数据库，找到之前的单据在生成凭证那里再重新生成一张蓝字凭证就行了，冲销掉的凭证就放在那吧……系统都提示操作不可逆了，你点确定之前没考虑下后果吗？算是提个醒吧，以后一定要谨慎，不明白的事情要问……

到固定资产模块中的凭证查询里取消删除。或在总账中删掉这张凭证（整理凭证），然后到固定资产模块中再生成一遍折旧的凭证。

作废用友U8自动生成的固定资产凭证方法：在固定资产模块---凭证查询---删除凭证即可。然后你需要整理凭证，不会断号的，再生成凭证就行了。最后才能修改固定资产卡片。

1、进入用友U8的填制凭证窗口，在工具栏那里选择作废这一项。

2、下一步，会发现记账凭证已经贴上作废的标志。

3、这个时候通过工具栏的整理来过滤需要删除的凭证，完成以后点击确定按钮。

4、等提示是否需要整理凭证以后，根据实际情况来确定。

5、这样一来会显示凭证整理完成，即可删除固定资产卡片里生成的凭证了。

1、首先，需要先登录用友系统，输入账户名，账号密码，然后选择需要登录的账套、日期，点击登录。

2、在系统的左边打开业务导航－--业务工作－--财务会计－--总账－--期末－--转账定义，然后选择转账生成，如图所示。

3、进入转账生成后，点击期间损益结转，然后再点击期间损益结转后面的四个点。

4、就会弹出期间损益结转设置页面，然后在本年利润科目编码下面填上本年利润的科目编码，点击确定。

5、然后在转账生成页面点击全选，这时，是否结转下面就会出现“Y”这个符号，然后点击确定。

6、这时，会弹出结转损益的记账凭证，然后点击保存，就会出现“已生成“这三个字，就完成了。

所有与总账直接关联的模块都需根据实际情况设置好入账基本科目和对方科目后，凭证才能顺利生成。比如存货核算模块，设置好存货科目--库存商品、销售出库对方科目--主营成本，后对销售出库单记账、生成凭证就能自动生成借：主营成本，贷：库存商品的自动凭证。不同模块设置思路一样，但是具体情况根据实际做账需要可能分的更细。

工具/原料电脑用友U8系统方法/步骤

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。

2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。

3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。

6、如下图所示，弹出填制凭证对话框，把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。

1，依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”，弹出“自动转账设置”对话框，点击“增加”按钮，录入转账序号和转账说明；

2，点击“增行”按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录，科目：例如“41010104生产成本-制造费用”，方向“借”（这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向）；点击金额公式一栏右侧的放大镜，选择函数；

3，点击“增行”按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式；

4，由于410501、410502和410503科目发生时一般放在借方核算，所以转出的时候要从借方转出，且取数公式为科目的借方发生数；

5，依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”，选择“自定义转账”，选择需要结转的项目；

6，点击“确定”生成转账凭证，保存即可。

U8入库单应该是在库存模块录入吧，然后库存模块记账后在存货核算模块，对没有发票的采购入库单进行暂估处理，记账后生成凭证；如果是生产入库，肯定也是库存模块记账后，在存货核算里选择单据类型，记账后再生凭证的。——最好熟悉软件操作流程再谈做业务的事……

用友U8计提本月折旧后有清单直接点生成凭证。

用友U8系统，结转损益，自动生成结转的凭证，保存的时候提示，项目必须输入，1.建议你查找一下你结转损益的 凭证中，哪些是你没有选择相应的项目来源的。

2.建议看看你设置固定资产结转损益时有没有把每一个固定资产具体的产品数量与具体的项目连接在一起的。

在做凭证结转时需要一起勾选了。

3.直接找你的同事，上级或者有经验的会计先教你一下。

4.直接找你们的财务软件服务商技术支持。

一般财务软件的服务商管理很多的用户，经验还是很多的。

而且是高难度的技术问题的话。

最终也得让他们来解决的。

没有服务商或者对服务商不满意的可以重新找，都可以的。

例如交次费或者年费都可以的。

例如在天津的话，你可以直接搜“天津财务软件”。

就像在北京搜“中兴通”一样的。

购买软件只是开始，顺利使用是重点。

你根据你的具体情况来解决就可以了。

1、点击“业务工作”选项卡。

1、启动软件后，输入用户名和密码登陆。

2、在固定资产选项中设置好默认的入帐科目。

3、然后在批量制单中选中要制单的业务记录，点到设置选项卡，确认科目无误，录入摘要就可以保存生成凭证了

1、审核采购发票操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核 2、生成凭证操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了 采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。

首先，库存管理下是没有生成凭证的功能的，是在存货核算里面如果要修改、删除存货核算生成的凭证，到存货核算下的财务核算——凭证列表里面，可以找到你所生成的存货凭证，选中你要修改或删除的凭证，然后点击修改或删除就可以了。

请参考：方法一：业务发生后立即制单：1.点击【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】；2.勾选【业务发生后立即制单】，这样完成业务操作后系统会自动提示制单；方法二：卡片管理下制单：1.点击【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】，找到需要生成凭证的卡片，点 【凭证 】按钮即可；（如果没有找到 【凭证 】按钮，在菜单栏区域右键- 【常用 】，可以看到多了一排菜单，带放大镜图案的那个就是凭证按钮）方法三：批量制单：1.【固定资产】-【处理】-【批量制单】；2.在这里可以合并制单。

1、打开U8软件，登录上去之后，点击打开业务工作中的“财务会计”。

2、然后点击打开财务工作中的总账选项。

3、点开凭证，填制凭证，新增凭证。

4、然后点击打开总账中的“设置”选项，找到“选项”，点击打开它。

5、然后在弹出来的窗口中，打开“凭证”，选择“系统编号”，回车确定。

6、然后就完成了。

总账--填制凭证--选择制单菜单--生成常用凭证（最好是你在发生此业务时生成凭证时进行此操作）---选择常用凭证的编号与内容---保存。 之后，只要你再涉及到此类凭证，调用之，操作如下：总账--填制凭证--选择制单菜单--调用常用凭证.

在固定资产选项中设置好默认的入帐科目，然后在批量制单中选中要制单的业务记录，点到设置选项卡，确认科目无误，录入摘要就可以保存生成凭证了

1\ 凭证为啥需要导入？

2、一借一贷凭证本来现金流量科目就是一个，又不是多借多贷，

3、手工删除软件自动分配流量时贷方金额5000，手工增减一行，录入3000金额，和选择项目1。项目以此类推处理。

导入凭证没有验证过，理论可以

看你要修改哪一块的制单人审核人。如果是凭证，可以反结账，然后恢复记账，弃审凭证，修改。如果是业务单据，结账后修改很麻烦，如果是供应链模块，影响内容太多，不建议改。实在有需求，后台改吧

应该这样可以! 总帐——填制凭证——制单（E）——作废/恢复（选择你出错的凭证）——整理凭证（最好删除你U8任务管理器里面多余的任务）就OK了 试试

1、冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。需要冲销的凭证如图，即转字0001号凭证。

2、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。

3、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

4、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

5、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

6、如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

7、对于这张凭证，同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。（如果是收付凭证，还需进行出纳签字）